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立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-11 16:51

同學(xué)你好，
適用一般計(jì)稅方法按適用稅率征稅增值稅時(shí)
適用一般計(jì)稅方法時(shí)，與納稅人正常銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報(bào)相同。
（1）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)），填寫(xiě)第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次；
（2）主表，第2行“其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”及第11行“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”分別填寫(xiě)處置固定資產(chǎn)的銷(xiāo)售額及稅額。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是主表的固定資產(chǎn)處置收入
2018-01-09 13:16:35
你好 填寫(xiě)在13稅率的銷(xiāo)售額里?
2021-09-16 11:02:49
同學(xué)你好， 適用一般計(jì)稅方法按適用稅率征稅增值稅時(shí) 適用一般計(jì)稅方法時(shí)，與納稅人正常銷(xiāo)售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅申報(bào)相同。 （1）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷(xiāo)售情況明細(xì)），填寫(xiě)第1行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”的相應(yīng)欄次； （2）主表，第2行“其中：應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”及第11行“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”分別填寫(xiě)處置固定資產(chǎn)的銷(xiāo)售額及稅額。
2021-12-11 16:51:35
您之前有沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅，抵扣過(guò)的話就是16%
2018-12-30 12:08:01
你買(mǎi)這個(gè)固定資產(chǎn)是幾時(shí)買(mǎi)的，買(mǎi)的時(shí)候是一般納稅人么，買(mǎi)啥
2019-08-27 14:57:14
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