小魚兒 追問

2021-12-11 20:46

就是我現(xiàn)在12月份，申報收入是11月份的，那我退稅出口明細(xì)申請單上的申報年月，也填202111？是這樣嗎？

思頓喬老師 解答

2021-12-11 20:47

您好。是的，填寫所屬期11月份

思頓喬老師 解答

2021-12-11 20:47

比如報關(guān)單是5月份，您在8月所屬期申報，那么寫的是8月份

小魚兒 追問

2021-12-11 20:57

那我抵扣的進項稅，需要在銷項收入申報的時候填到增值稅報表里嗎？

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:02

您好，這個也是需要的

小魚兒 追問

2021-12-11 21:23

但是我看我們稅務(wù)局群里，大家都填的202112
那是不是意味著所屬期要填201212
如果所屬期填了12，但是我增值稅報的是11，這個進項，應(yīng)該填在本期增值稅報表嗎實在是糊涂了

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:24

您好?，F(xiàn)在所屬期是11月份，但是12月份申報的呀

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:25

您好。其實現(xiàn)在就是12月份報11月份的東西，寫12月

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:28

您可以關(guān)注 微信公眾號：出口退稅

思頓喬老師 解答

2021-12-11 21:29

這個公眾號很不錯的，權(quán)威公眾號

小魚兒 追問

2021-12-11 21:46

就是這塊寫201212，然后進項的這些稅款，要寫在201211的增值稅申報表里，對嗎，老師

思頓喬老師 解答

2021-12-11 22:10

您好。是的。您沒用離線版出口退稅軟件申報啊