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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-12-13 12:01

同學你好

需要申報增值稅的

小魚兒 追問

2021-12-13 12:36

是在申請退稅所屬期申報，還是在下一期增值稅申報時再申報

樸老師 解答

2021-12-13 12:40

在出口的當期申報的

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相關問題討論
你好，先申報增值稅，再申報免抵退（因為免抵退計算要用到增值稅留抵數(shù)額）
2018-09-07 16:35:59
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
免抵退核銷后，生成的應調免抵退金額若為正數(shù)，該金額抵減下期的免抵退稅額；若為負數(shù)，則增加下期的免抵退稅額。生成的應調不得免抵金額若為正數(shù)，抵減下期的不得免征和抵扣稅額，若為負數(shù)，則增加下期的不得免征和抵扣稅額。
2022-05-09 12:44:26
免稅和免抵退稅不是一回事，主要看你們單位是免稅還是免抵退稅
2019-03-06 15:44:38
您好同學 對的，您的理解是對的。 分錄，我們用的是一系列的分錄，我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業(yè)務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
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