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送心意

丁小丁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-13 17:44

您好!本月是交5000,上個(gè)月已經(jīng)交過的稅,這個(gè)月沖紅了,相當(dāng)于上個(gè)月多交了稅
然后能把附表拍個(gè)照嗎?

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:47

小規(guī)模沒有附表

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:49

上個(gè)月是按無票收入入帳1千,這個(gè)月開專票6000,我想上個(gè)月的無票收入能沖紅嗎?要不這月就重復(fù)交稅了

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:51

聽說小規(guī)模納稅人是不可以沖銷增值稅額的 是以馬?

丁小丁老師 解答

2021-12-13 17:52

您好!那就是填寫在第一欄次,第一欄次那里要包含沖紅的1000

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:53

第一欄寫5000,第二欄寫6000

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:54

那交稅不是還是6000嗎?小規(guī)模開專票不是全額交稅

美美,甜甜 追問

2021-12-13 17:57

沖銷的1000也沒開票

丁小丁老師 解答

2021-12-13 18:20

第一欄寫5000就是交5000哦,因?yàn)橹敖涣藷o票收入對(duì)應(yīng)的稅金1000,所以這次沖紅了就要在同一個(gè)位置減掉這個(gè)1000

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相關(guān)問題討論
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好,這個(gè)是一樣的申報(bào)表
2019-01-06 20:22:59
你是營改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
你好 打開對(duì)應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好!效果都是一樣的哈。只需選擇其中一份申報(bào)即可。
2019-07-10 15:00:20
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