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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-12-14 15:34

你好   你們    合計(jì)季度 開票和無票收入合計(jì)超過了45萬了嗎 ？

一米陽光 追問

2021-12-14 15:43

超了45萬了老師

meizi老師 解答

2021-12-14 15:47

你好 ；超過了的話； 那么你就填寫在1-3欄次去 ；    一起填寫在開具普票欄次  去報(bào)   。            

一米陽光 追問

2021-12-14 16:02

次月又開票了呢

meizi老師 解答

2021-12-14 16:04

你好。 次月開票 了 注意看是不是同一個季度內(nèi)的 ；       同一個季度內(nèi)的 減去 無票收入     +開票收入 實(shí)際是不影響你    當(dāng)季度的收入金額來報(bào)的  

一米陽光 追問

2021-12-14 17:11

老師我們是酒店行業(yè)，好多客人其實(shí)都不開票，但也有客人想起來會把去年的票都一起開了，這怎么弄了

meizi老師 解答

2021-12-14 17:15

你好 ；  不要發(fā)票 就先報(bào)無票收入 ；  你就    綜合來看。 按你季度來報(bào) 。  不超過季度 45萬 一起 報(bào)10欄次去免征即可。 超過了 都是 無票收入和開票收入都在     普票欄次去報(bào)稅   

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相關(guān)問題討論
是的，現(xiàn)在的政策還可以轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的。
2019-01-30 09:43:04
你好，不是的，雖然一般納稅人是13%，最后繳納的時候是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)。如果進(jìn)項(xiàng)多，那可能都不納稅。增值稅如果開了專票，必須納稅。所以不能說明小規(guī)模一定有優(yōu)勢。
2020-05-27 19:55:18
你好 都是小規(guī)模 沒什么區(qū)別
2019-01-02 15:34:55
你好！是的小規(guī)模納稅人就是指的增值稅小規(guī)模納稅人
2016-06-17 21:04:27
我是一家小規(guī)模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元，(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅，應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).）請問老師下月報(bào)稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
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