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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 15:58

可以的
可以這么做的。

GG 追問

2021-12-14 16:01

下一步要怎么做

郭老師 解答

2021-12-14 16:03

不需要做其他的了，轉(zhuǎn)出未交增值稅，有借方就可以。

GG 追問

2021-12-14 16:08

又怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

郭老師 解答

2021-12-14 16:09

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

GG 追問

2021-12-14 16:20

留底的稅額就是82007.02是嗎

郭老師 解答

2021-12-14 16:22

是的，是這么做的，是這么理解的。

GG 追問

2021-12-14 16:28

老師 這里期末怎么還有數(shù)字  我是不少做了分錄

GG 追問

2021-12-14 16:30

看不懂這里

郭老師 解答

2021-12-14 16:30

在借方的，你看一下，你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了，在貸方的你是不是少結(jié)轉(zhuǎn)了？

GG 追問

2021-12-14 16:32

我就做了這一個(gè)分錄

郭老師 解答

2021-12-14 16:36

銷項(xiàng)13%的咋沒結(jié)轉(zhuǎn)呢

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你好，不需要的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個(gè)分錄 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2017-12-13 20:16:47
你好，根據(jù)銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額的差額結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額
2021-07-15 05:34:04
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 不用
2021-04-27 10:09:28
你好！按規(guī)定進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用做賬務(wù)處理的
2020-08-04 04:53:51
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