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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2017-02-18 11:58

是非正常損失，為什么要調增補交企業(yè)所得稅呀？請問老師可以詳細一點嗎？

方老師 解答

2017-02-18 11:54

財產損失分情況進行處理，有些正常的財產損失可以稅前扣除，非正常損失需要調增補繳企業(yè)所得稅。

方老師 解答

2017-02-18 12:22

企業(yè)資產損失所得稅稅前扣除管理辦法，國家稅務總局公告[2011]第25號及國家稅務總局公告2014年第18號，建議看看此公告。

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相關問題討論
您好，參考分錄。借以前年度損益調整，貸所得稅費用，借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調整。
2020-06-04 22:23:59
您好，匯算清繳補交所得稅，不需要調整財務報表的。
2019-08-04 18:01:41
財產損失分情況進行處理，有些正常的財產損失可以稅前扣除，非正常損失需要調增補繳企業(yè)所得稅。
2017-02-18 11:54:38
所得稅匯算清繳補交所得稅會計分錄： 　　借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　繳納此匯算清繳稅款時，分錄如下： 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　調整未分配利潤，分錄如下： 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整
2018-05-31 16:46:26
你好 借，以前年度損益調整 貸，應交稅費——應交所得稅 借，應交稅費——應交所得稅 貸，銀行存款 借，利潤分配——未分配利潤 貸，以前年度損益調整
2020-05-08 10:20:35
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