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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2017-02-18 11:58

是非正常損失,為什么要調(diào)增補(bǔ)交企業(yè)所得稅呀?請(qǐng)問(wèn)老師可以詳細(xì)一點(diǎn)嗎?

方老師 解答

2017-02-18 11:54

財(cái)產(chǎn)損失分情況進(jìn)行處理,有些正常的財(cái)產(chǎn)損失可以稅前扣除,非正常損失需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。

方老師 解答

2017-02-18 12:22

企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法,國(guó)家稅務(wù)總局公告[2011]第25號(hào)及國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第18號(hào),建議看看此公告。

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您好,參考分錄。借以前年度損益調(diào)整,貸所得稅費(fèi)用,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
2020-06-04 22:23:59
您好,匯算清繳補(bǔ)交所得稅,不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的。
2019-08-04 18:01:41
財(cái)產(chǎn)損失分情況進(jìn)行處理,有些正常的財(cái)產(chǎn)損失可以稅前扣除,非正常損失需要調(diào)增補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。
2017-02-18 11:54:38
所得稅匯算清繳補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄:   借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   繳納此匯算清繳稅款時(shí),分錄如下:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅   貸:銀行存款   調(diào)整未分配利潤(rùn),分錄如下:   借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   貸:以前年度損益調(diào)整
2018-05-31 16:46:26
你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸,銀行存款 借,利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-05-08 10:20:35
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