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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2021-12-15 10:00

你好，這個肯定要交的。。。

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你好，這個肯定要交的。。。
2021-12-15 10:00:53
答：將進項稅額轉(zhuǎn)出即可。 轉(zhuǎn)出進項稅額： 借：原材料 貸：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 交納所得稅： 借：應(yīng)交稅金-------應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款或者現(xiàn)金
2021-05-27 23:08:41
虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅分錄的處理方法如下： 1、首先，確定補繳企業(yè)所得稅的金額，并準備好補繳企業(yè)所得稅的發(fā)票。 2、在總賬憑證中根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——來自虛開發(fā)票——貸：xx元 3、在記賬憑證中，根據(jù)虛開發(fā)票的金額，做出以下憑證分錄： 應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅——借：xx元 應(yīng)付賬款——虛開發(fā)票——貸：xx元 4、根據(jù)補繳企業(yè)所得稅的金額，在財務(wù)報表中，把補繳企業(yè)所得稅的金額，統(tǒng)計到“應(yīng)交稅費”項目中。 5、完成上述步驟后，即可完成虛開發(fā)票補繳企業(yè)所得稅的分錄處理。
2023-02-20 14:44:37
你好，停產(chǎn)你有收入嗎？有收入才有企業(yè)所得稅
2022-02-27 20:42:39
你好，補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補交稅款時 借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2021-05-27 23:13:08
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