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稅務(wù)師王老師

職稱： 稅務(wù)師,初級會計師

2021-12-16 14:34

你好，同學(xué)。正在為你解答

稅務(wù)師王老師 解答

2021-12-16 14:46

（1）2019年底賬面價值=500
2019年底計稅基礎(chǔ)=290
2020年底賬面價值=450
2020年底計稅基礎(chǔ)=280
（2）2019年底賬面價值大于計稅基礎(chǔ)210，形成應(yīng)納稅暫時性差異210，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債210*25%=52.5
借：所得稅費用  125
貸：遞延所得稅負(fù)債  52.5
應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅  72.5

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