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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-12-16 15:58

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的千分之5 

????胡小兔 追問

2021-12-16 16:02

發(fā)生額是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的60%嗎，還有最高的那個

鄒老師 解答

2021-12-16 16:06

你好
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的千分之5 
比如收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)賬面發(fā)生8萬
收入的千分之5 =5萬，發(fā)生額的60%=4.8萬，按4.8萬扣除，納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額=8萬 —4.8萬 

????胡小兔 追問

2021-12-16 16:31

我們的收入是96萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是4萬，這個扣除是4500，調(diào)增的話是35500

鄒老師 解答

2021-12-16 16:34

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

????胡小兔 追問

2021-12-16 16:36

老師，我這樣可對呢

鄒老師 解答

2021-12-16 16:39

你好，你的扣除限額4500不對，96萬的收入，扣除限額是4800才是，調(diào)增的話是35200

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企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
匯算清繳，不做分錄?。ㄖ徽{(diào)整申報表，不調(diào)賬）
2018-12-26 12:09:13
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的千分之5?
2021-12-16 15:58:30
您好，如果沒調(diào)整肯定不對啊
2021-04-14 14:13:38
你這個調(diào)賬之后按新的去申報企業(yè)所得稅，和財務(wù)報表，之后填寫賬載金額，這個，
2020-05-29 16:36:41
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