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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2015-10-23 12:03

現(xiàn)在企業(yè)是免稅的,一直是沒有超過月三萬,也無起季9萬收入

快樂陽光 追問

2015-10-23 13:40

開票收入,我是每月做賬,每月報地稅   但月合計時會存在四舍五入這樣的情況,如按每月主營業(yè)務(wù)收入累加是56796.11,但合三月發(fā)票總合計58500,換算為不含稅收入56796.12這樣算出來的稅,三月累加增值稅是1703.89   這樣相當(dāng)于收入多了0.01  少也多計提了0.01,這點如何處理調(diào)呢

快樂陽光 追問

2015-10-23 14:09

我是想下個月,做一個小分錄   調(diào)賬的,
摘要;因月度累計存在四舍五入的小差別,造成的小誤差調(diào)賬(收入相當(dāng)于少入0.01,稅還多入了0.01)
借應(yīng)交稅費-增值稅0.01
貸:主營業(yè)務(wù)收入  0.01
這樣處理可以不

羅老師 解答

2015-10-23 13:14

你根據(jù)收入收入還是根據(jù)開票收入的?現(xiàn)在季度不超過9萬免稅。

羅老師 解答

2015-10-23 13:46

那收入少申報1分即可,只要含稅收入一致,稅額一致即可。

羅老師 解答

2015-10-23 15:15

賬務(wù)上就是這樣調(diào)整

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相關(guān)問題討論
現(xiàn)在企業(yè)是免稅的,一直是沒有超過月三萬,也無起季9萬收入
2015-10-23 12:03:12
你好,各地不一樣,可以到當(dāng)?shù)囟悇?wù)官方網(wǎng)站上看看,肯定有說明!
2018-02-10 12:19:04
這個需要咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門,因為國地稅合并的進(jìn)度不同
2018-10-09 10:47:33
是的,所得稅在原來報所得稅系統(tǒng)里匯算的
2017-03-29 13:40:57
你好,國稅有增值稅,企業(yè)所得稅,消費稅等,地稅有城建稅,教育費附加,地方教育費附加,個人所得稅,印花稅等
2017-12-01 11:57:08
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