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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-17 14:14

你好，請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn)，謝謝配合。
分公司是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)任何收入嗎？
分公司只管交社保，那也需要申報(bào)工資個(gè)人所得稅才是，分公司的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)由分公司自行申報(bào)才是的 

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:17

發(fā)票由總公司統(tǒng)一開(kāi)，社保費(fèi)總公司轉(zhuǎn)給分公司，從分公司賬戶扣，但是工資是總公司來(lái)發(fā)，個(gè)稅不是也就應(yīng)該由總公司申報(bào)

鄒老師 解答

2021-12-17 14:18

你好，分公司的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)由分公司自行申報(bào)才是，而不是由總公司來(lái)申報(bào)的

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:28

那工資也跟社保費(fèi)那樣，總公司轉(zhuǎn)到分公司賬戶上，然后分公司申報(bào)工人工資，增值稅自行申報(bào)，企業(yè)所得稅歸到總公司申報(bào)？總公司開(kāi)的發(fā)票可以用分公司的社保費(fèi)和工資做成本

鄒老師 解答

2021-12-17 14:29

你好
非獨(dú)立核算的分公司，分公司的所得稅根據(jù)總公司的分配結(jié)果進(jìn)行申報(bào) 

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:29

這句話意思就是總公司申報(bào)？

鄒老師 解答

2021-12-17 14:30

你好，不是的，分別申報(bào)
非獨(dú)立核算的分公司，分公司的所得稅根據(jù)總公司的分配結(jié)果進(jìn)行申報(bào)
獨(dú)立核算的分公司，分公司的所得稅根據(jù)分公司的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)申報(bào) 

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:33

那比方說(shuō)天津業(yè)務(wù)總公司開(kāi)發(fā)票一萬(wàn)，成本8000，那總分公司分別應(yīng)該怎么處理

鄒老師 解答

2021-12-17 14:34

你好，分公司是在天津嗎，這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)際是分公司的嗎？ 

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:41

實(shí)際是分公司的，但是現(xiàn)在我們只想在分公司繳納社保

鄒老師 解答

2021-12-17 14:42

你好，實(shí)際是分公司的，就不應(yīng)當(dāng)由 總公司去開(kāi)具發(fā)票啊 

羣姐 追問(wèn)

2021-12-17 14:45

那就只能分公司開(kāi)發(fā)票、收貨款、交社保、開(kāi)工資、報(bào)增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅？

鄒老師 解答

2021-12-17 14:46

你好，正規(guī)來(lái)說(shuō)，是這樣的

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您好，個(gè)人所得稅和社保費(fèi)還是要交的，增值稅減免，企業(yè)所得稅減免，一般是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目全免的。
2018-09-05 10:53:14
您好！這個(gè)建議你看下課堂的課程了。這個(gè)打字沒(méi)辦法打
2022-07-08 16:36:55
根據(jù)政府的政策而收到的社保費(fèi)退回，可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助科目下。分錄為： 借：銀行存款（或現(xiàn)金） 貸：營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 政府補(bǔ)助收入也是收入的一種，所以是要計(jì)入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的，繳納企業(yè)所得稅。
2021-03-16 22:48:44
你好，社保補(bǔ)貼，不需要繳納增值稅，會(huì)涉及所得稅?
2022-09-06 17:04:36
你好，請(qǐng)不要點(diǎn)名提問(wèn)，謝謝配合。 分公司是沒(méi)有實(shí)現(xiàn)任何收入嗎？ 分公司只管交社保，那也需要申報(bào)工資個(gè)人所得稅才是，分公司的個(gè)人所得稅應(yīng)當(dāng)由分公司自行申報(bào)才是的?
2021-12-17 14:14:06
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