老師您好，我們公司組織團建，在旅游中坐索道，餐費，都是一員工墊付的4084，員工拿發(fā)票來報銷，怎樣做分錄。

答： 你好? ? ?借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 -福利費? 借??應(yīng)付職工薪酬 -福利費貸 其他應(yīng)付款 ； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款

員工報銷餐費實際支付95元，拿到的發(fā)票是100元，怎么做分錄呢？

答： 借；管理費用等科目 貸；庫存現(xiàn)金 95 按95的金額入賬

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

用發(fā)票報銷午餐費怎么做分錄

答： 借：管理費用 貸：銀行存款