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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-17 14:43

借：管理費用  貸：銀行存款   借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）  借：管理費用（負(fù)數(shù)）

杜娟 追問

2021-12-17 14:48

我是這樣做的，但是在交增值稅時，增值稅余額出現(xiàn)了負(fù)數(shù)

東老師 解答

2021-12-17 14:48

對呀，有余額不也是正常的嗎。

杜娟 追問

2021-12-17 14:51

交完稅后未交增值稅應(yīng)該沒有余額啊

杜娟 追問

2021-12-17 14:52

借方900是稅控盤

東老師 解答

2021-12-17 14:54

那你告訴我你做賬的時候怎么做，把分錄告訴我一下。

杜娟 追問

2021-12-17 15:01

（1）購入借管理費用900，貸現(xiàn)金900
（2）抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900
        貸管理費用900
（3）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅
（4）交稅，借未交增值稅
                     貸銀行存款

東老師 解答

2021-12-17 15:14

對呀，你這么說應(yīng)該沒錯兒。

杜娟 追問

2021-12-17 15:18

那為什么交完稅，未交增值稅那里會有借方余額900

東老師 解答

2021-12-17 15:22

我明白了，你沒把那個減免稅款一塊兒結(jié)轉(zhuǎn)。

杜娟 追問

2021-12-17 15:23

怎么做呢？

東老師 解答

2021-12-17 15:23

轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅  減免稅款

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-07-11 08:16:03
您好，借 管理費用辦公的 貸銀行存款 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸管理費用辦公費
2019-06-20 14:45:44
一般納稅人 1）購入專用設(shè)備時， 借：管理費用（價稅合計額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時， 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用 2）支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人 1）購入專用設(shè)備時， 借：管理費用（價稅合計額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用 2）支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2020-03-26 11:47:29
同學(xué) 您好 借：管理費用 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸：管理費用
2019-01-09 16:25:48
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-07-12 15:06:01
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