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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-17 16:09

你好請把題目發(fā)上來看看

酷酷的餅干 追問

2021-12-17 17:23

這道題怎么做啊,主要是煙葉的不會

暖暖老師 解答

2021-12-17 18:13

煙葉貸方兩個是什么意思?

酷酷的餅干 追問

2021-12-17 18:41

價外補貼的錢,貸記銀行存款?

暖暖老師 解答

2021-12-17 18:43

不是,貸方應(yīng)該只有一個銀行存款才對

酷酷的餅干 追問

2021-12-17 18:50

老師,我也不知道,應(yīng)該是題目有錯

暖暖老師 解答

2021-12-17 18:52

煙葉成本50*1.1*1.2*0.9=59.4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項50*1.1*1.2-59.4=6.6
借原材料59.4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6.6
貸銀行存款55*1.2=66

酷酷的餅干 追問

2021-12-17 19:16

老師  其他題我也不會

暖暖老師 解答

2021-12-17 19:22

你不是說了只煙葉這里不會啦

酷酷的餅干 追問

2021-12-18 09:08

我看到第二題也不太會(T_T)

暖暖老師 解答

2021-12-18 09:12

你截圖過來我都糊涂了哪一個

酷酷的餅干 追問

2021-12-18 09:27

老師你能不能把這道大題都寫了

暖暖老師 解答

2021-12-18 09:29

你把題目全部復制過來

酷酷的餅干 追問

2021-12-18 09:39

紅河卷煙廠是增值稅一般納稅人,2019年10月份紅河卷煙廠發(fā)生以下業(yè)務(wù):
(1)向煙農(nóng)收購一批煙葉,開具煙葉收購發(fā)票注明金額50萬元,另外按規(guī)定支付了價外補貼。

收購后讓甲運輸公司直接運往乙煙絲廠委托加工成煙絲支付。

支付給甲運輸公司運費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元。

支付乙煙絲廠加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額8萬元,

乙煙絲廠無同類煙絲銷售價格。則乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費稅為      萬元

甲卷煙廠將收回的煙絲當月全部用于加工生產(chǎn)卷煙。甲支付代收的消費稅時:

委托加工煙絲入庫時:

(2)購進煙絲一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額400萬,稅額52萬。

酷酷的餅干 追問

2021-12-18 09:40

(3)向丙煙草批發(fā)企業(yè)銷售甲牌卷煙300標準箱,取得不含稅銷售額750萬元;銷售B牌卷煙200標準箱,取得不含稅銷售額300萬元。
確認銷售收入時:

確認消費稅納稅義務(wù)時:

(5)與丁公司協(xié)商將30標準箱B牌卷煙按1.6萬/標準箱的不含稅價與其換取原材料48萬,雙方互相開具增值稅專用發(fā)票。B牌卷煙最高不含稅售價1.7萬元/標準箱,平均不含稅售價1.6萬元/標準箱。
確認銷售收入時:

確認消費稅納稅義務(wù)時:

(6)庫存一批上月從煙農(nóng)手中收購的煙葉被盜,該批煙葉成本為15萬(含分攤的運輸費用1萬元)
應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額金額為     萬元
會計分錄:

該企業(yè)應(yīng)交的增值稅稅額為     萬元

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:17

1借原材料59.4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項6.6
貸銀行存款66

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:17

借委托加工物資59.4
貸原材料59.4

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:17

借委托加工物資4
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項0.36
貸銀行存款4.36

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:18

借委托加工物資8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.04
貸銀行存款04

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:18

借委托加工物資8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項1.04
貸銀行存款9.04

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:21

代扣代繳消費稅的計算
(59.4+4+8)/(1-0.15)*0.15=12.6
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅12.6
貸銀行存款12.6

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:22

借原材料59.4+4+8=71.4
貸委托加工物資71.4

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:22

2.借原材料400
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項52
貸銀行存款452

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:23

3.借銀行存款1186.5
貸主營業(yè)務(wù)收入1050
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅136.5

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:24

應(yīng)交消費稅的計算是
750*0.11+300*0.56+300*250/10000+200*150/10000=261
借稅金及附加261
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅261

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:26

5借原材料48
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項48*0.13=6.24
貸主營業(yè)務(wù)收入48
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅6.24

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:27

消費稅是30*1.7*0.36+30*150/10000=18.81
借稅金及附加18.81
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交消費稅18.81

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:28

6.待處理財產(chǎn)損益16.47
貸原材料15
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出1.47

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:33

如果滿意請給與五星好評

酷酷的餅干 追問

2021-12-18 10:35

好的,謝謝老師,好有耐心

暖暖老師 解答

2021-12-18 10:39

不客氣麻煩給與五星好評

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相關(guān)問題討論
同學,你好 是比較難的
2022-01-21 06:39:16
財稅《2001》113號第一條第4款規(guī)定:批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機。這一條款現(xiàn)在還適用嗎.
2017-06-27 14:22:48
你好 對于殘疾人員工來說 有部分的個人所得稅的減免 對于公司來說算安置殘疾人就業(yè),可享受殘保金優(yōu)惠。對于法人是殘疾人的話 可以免交殘保金 工資有的話也是 按100%加計扣除。具體咨詢下你當?shù)囟惥值南嚓P(guān)政策 可以咨詢下12366或者進你當?shù)囟悇?wù)官網(wǎng)查看 各地政策不一樣的
2019-09-11 11:24:21
您好同學,這個公司是無法查到的 只能法人在匯算清繳或者個稅APP上能查到有哪些公司給法人申報工資
2023-10-24 00:07:11
您好,弊端如下,1、個人精力有限,對多家公司管理時間分配不均,不利于公司管控。2、思維方式有限,對多家公司實行單一的經(jīng)營方式,不利于公司發(fā)展。
2021-08-25 10:19:10
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