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送心意

anya老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2021-12-19 20:50

同學(xué)你好！第一題

利潤(rùn)總額=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10
（1）不合理支付50萬納稅調(diào)增50    殘疾人工資100%加計(jì)扣除納稅調(diào)減40
（2）職工福利費(fèi)可抵扣上限400*14%=56   實(shí)際60  納稅調(diào)增4
        工會(huì)經(jīng)費(fèi)可抵扣上限400*2%=8     實(shí)際 10納稅調(diào)增2
         教育經(jīng)費(fèi)可抵扣上限400*8%=32     實(shí)際12納稅不用調(diào)整
（3）研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)減75%    100*75%=75
（4）業(yè)務(wù)招待費(fèi)抵扣限額1=（5000+100）*0.5%=25.5    抵扣限額2=50*60%=30   納稅調(diào)增=50-25.5=24.5
（5）公益性捐贈(zèng)支出抵扣限額=利潤(rùn)總額*12%   和100作比較   判斷納稅調(diào)增還是調(diào)減
 稅務(wù)機(jī)關(guān)罰款 納稅調(diào)增10
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減
應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%

anya老師 解答

2021-12-19 20:52

第二題1.進(jìn)口香水應(yīng)該繳納消費(fèi)稅是
300*（1+0.2）/（1-0.15）*0.15=63.53

anya老師 解答

2021-12-19 20:53

2.企業(yè)代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算
（40+30）/（1-0.15）*0.15=12.35
3.應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納消費(fèi)稅是
565/1.13*15%=75
4發(fā)放給員工福利應(yīng)交消費(fèi)稅是
20*（1+1.1）/（1-0.15）*0.15=7.41
5本月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
12.35+75+7.41=94.76

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相關(guān)問題討論
您好，很高興為您解答問題！ A正確 如您對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給5星好評(píng)！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:53:18
您好，這題目的答案是正確
2018-12-12 15:52:21
您好，很高興為您解答問題！ A 正確 如您對(duì)我的回答滿意，請(qǐng)給5星好評(píng)！ 謝謝！祝您生活愉快！
2018-12-12 15:55:11
你好 1；入賬價(jià)值=130000加上10000加上10000加上5000=155000 2 年限平均法年折舊=（155000-5000）/5 年數(shù)總和法 第一年折舊=（155000-5000）*5/15 第二年折舊=（155000-5000）*4/15 第三年折舊=（155000-5000）*3/15 第四年折舊=（155000-5000）*2/15 第五年折舊=（155000-5000）*1/15
2020-06-23 08:46:39
你好， 第一個(gè)應(yīng)納增值稅額=1130/（1加上13%）*13%-（13.6加上0.85） 第二個(gè)應(yīng)納消費(fèi)稅=400*15*（1加上25%）/（1-9%）*9%
2020-06-23 15:05:18
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