冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 16:53

那等票來了 我怎么做賬

王晶老師 解答

2021-12-21 16:54

哦哦，發(fā)票沒有來啊
那先不做賬的呢，老板私人買的，

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 16:56

就是說 做完 借：原材料 貸：其它應付款 后來票來了

王晶老師 解答

2021-12-21 16:58

嗯嗯，發(fā)票沒有來，就先不做賬的，發(fā)票來了在做這一筆分錄

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 16:59

借：原材料 貸：其它應付款  這筆也不做嗎 一直壓那？

王晶老師 解答

2021-12-21 16:59

沒有發(fā)票，不能入原材料的一般

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 17:05

但是東西已經收到了啊 辦理了入庫單 否則的話計入哪個科目 求指點

王晶老師 解答

2021-12-21 17:07

沒有那就現(xiàn)在先入吧，就像暫估的入庫一樣，做這個分錄吧

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 17:15

好的吧 還有就是在私企，老板喜歡現(xiàn)金交易不開票，不管是買還是賣 那部分我要不要做賬啊 有點頭疼

王晶老師 解答

2021-12-21 17:19

如果是購買的貨的話，還是要做賬的呢

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 17:22

像這種做賬 分錄怎么寫啊

王晶老師 解答

2021-12-21 17:22

還是入原材料的呢，如果以后不開具發(fā)票的話，匯算之前要紅沖這個分錄，紅沖這個成本

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-21 17:35

我現(xiàn)在有點暈 剛不是說沒票一般不入原材料嗎 那那個是私賬走的錢 貸方計其他應付款嗎

王晶老師 解答

2021-12-21 21:24

沒有發(fā)票一般是不入的，但是你們有很多沒有發(fā)票的原材料就要入賬了，只是先入賬后期匯算要調減沒有發(fā)票是不能稅前扣除的，

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-22 08:48

那個我知道 就是有時候一開始沒發(fā)票的多 計了賬 但是隔了很久票來了 不是要沖銷啊 軟件中怎么設置 這個票一來 讓我知道 這筆賬以前做過 現(xiàn)在要沖銷重新做賬

王晶老師 解答

2021-12-22 09:51

這個沒法設置，只能摘要里面寫上暫估

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-22 10:08

剛問了一個 老師 他說 借 原材料——暫估 這樣操作 不懂可以不 有什么風險不

王晶老師 解答

2021-12-22 10:15

這樣也可以，也行吧，就是暫估的以后要是發(fā)票回不來，就紅沖

冰凍三尺，非一日之寒 追問

2021-12-22 10:21

發(fā)票要不回沖紅什么個意思 發(fā)票要不回不是不得稅前抵扣嗎 為什么還要沖紅啊 不理解

王晶老師 解答

2021-12-22 10:22

不能扣除也要紅沖啊，分錄，本身這個暫估是沒有發(fā)票的不合理的