Lily 追問(wèn)

2021-12-21 20:53

洋洋老師，我也沒(méi)辦法，因?yàn)槟甑琢?，這個(gè)客戶不做了，要結(jié)清貨款，所以拿了A公司的產(chǎn)品，用B公司的貨款來(lái)抵扣。老師，我這是內(nèi)賬，有沒(méi)有其他方法？我就是不知道怎樣做會(huì)計(jì)憑證。感謝洋洋老師的回復(fù)。

洋洋老師 解答

2021-12-21 21:15

你這個(gè)是內(nèi)賬的話，就掛往來(lái)就可以了

洋洋老師 解答

2021-12-21 21:20

如B公司借預(yù)收賬款C
               貸其他應(yīng)付款-A公司
      
借其他應(yīng)收款-B公司
      貨應(yīng)收帳款-C公司
.

Lily 追問(wèn)

2021-12-21 22:49

洋洋老師，那對(duì)于A公司而言，會(huì)計(jì)分錄是不是反過(guò)來(lái)？還是不太會(huì)做，請(qǐng)多多提點(diǎn)。謝！今天冬至，祝你冬至快樂(lè)！

洋洋老師 解答

2021-12-22 06:53

B公司帳上是預(yù)收賬款，A公司是減少應(yīng)收賬款和增加其他應(yīng)收款

Lily 追問(wèn)

2021-12-22 08:35

洋洋老師，幫忙寫下會(huì)計(jì)分錄。感謝！

洋洋老師 解答

2021-12-22 08:42

借其他應(yīng)收款-B公司
貨應(yīng)收帳款-C公司