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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-22 11:18

但是我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂里面的賬務(wù)實(shí)操的社保都沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，是否算是賬務(wù)處理錯(cuò)誤，還是因?yàn)榻Y(jié)果一樣可以忽略？

宋生老師 解答

2017-02-22 11:15

1.分配工資 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
 
  借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
  3.次月發(fā)放工資時(shí) 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
  貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 
 
  4.上交杜保 
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 
 
 
  貸：銀行存款

宋生老師 解答

2017-02-22 11:19

嚴(yán)格來說是要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，補(bǔ)計(jì)提就可以了哦
2020-06-19 10:18:36
不是的，你看的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是舊版的，現(xiàn)在都是叫應(yīng)付職工薪酬了
2019-10-18 22:02:31
你好！計(jì)提的時(shí)候借管理費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保
2018-03-19 14:38:18
同學(xué)你好 這個(gè)屬于的
2022-03-18 12:39:44
1.分配工資 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 　　借：××費(fèi)用(管理/銷售等) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 　　3.次月發(fā)放工資時(shí) 　　借：應(yīng)付職工薪酬——工資 　　貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 　　庫存現(xiàn)金/銀行存款 　　4.上交杜保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分) 　　貸：銀行存款
2017-02-22 11:15:38
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