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送心意

森林老師

職稱： 中級會計師

2021-12-22 09:34

借管理費(fèi)用-單位社保1000，貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000  其他應(yīng)收款-個人社保200  貸銀行存款
收到對方的錢，借銀行200
，貸其他應(yīng)收款-個人社保200。

?金豆豆? 追問

2021-12-22 09:46

好的老師，還有兩個問題

森林老師 解答

2021-12-22 09:47

同學(xué)，你好，發(fā)來看看吧。

?金豆豆? 追問

2021-12-22 09:50

老師，這是11月份的工資表，第一個問題，小紅是在B公司上社保，在A公司（我們公司）發(fā)工資，那么計提社保，繳納社保，發(fā)工資的分錄怎么寫，謝謝老師

?金豆豆? 追問

2021-12-22 09:54

老師第二個問題，小四的11月份就上了五天班就離職了，社保還是在我們公司上，社保和公積金全額有小四自己承擔(dān)，人事在工資里把社保和公積金全額在工資表里扣了，還差698.74元，這個錢小四已經(jīng)交到公司了

森林老師 解答

2021-12-22 09:55

借管理費(fèi)用-工資15000  貸應(yīng)付職工薪酬15000

借應(yīng)付職工薪酬15000
貸銀行存款13884.64
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅27.36
其他應(yīng)收款-個人公積金350
其他應(yīng)收款-個人社保738

?金豆豆? 追問

2021-12-22 09:56

老師，以上就是11月份的工資問題，從計提社保，發(fā)工資，繳納社保這些分錄怎么寫，謝謝老師

森林老師 解答

2021-12-22 09:57

繳納社保要單位社保的數(shù)據(jù)，你上面沒有

?金豆豆? 追問

2021-12-22 09:58

老師，小紅的社保公積金也是需要我們公司，在交給B公司

森林老師 解答

2021-12-22 10:00

同學(xué)，你好，這個不太理解，是你們收到錢再給另一個公司，讓另一個公司交？
你是做題了，還是自己公司碰到的問題，把題 發(fā)完整了

?金豆豆? 追問

2021-12-22 10:02

老師這是社保公積金的數(shù)據(jù)

森林老師 解答

2021-12-22 10:04

計提的分錄
借管理費(fèi)用-單位社保
管理費(fèi)用-單位公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保
應(yīng)付職工薪酬-單位公積金
你交給另一個公司的時候
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保/單位公積金
其他應(yīng)收款-個人社保/個人公積金
貸銀行存款

?金豆豆? 追問

2021-12-22 10:05

老大就是我問您的第一個問題，在我們公司上社保公積金，但是不在我們公司發(fā)工資，我們公司只給老大承擔(dān)公司部分的社保和公積金，個人部分還是要有老大交到我們公司

森林老師 解答

2022-01-04 19:45

計提的分錄 借管理費(fèi)用-單位社保 管理費(fèi)用-單位公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 你交給另一個公司的時候 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保/單位公積金 其他應(yīng)收款-個人社保/個人公積金 貸銀行存款

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您好 計提 借：管理費(fèi)用——單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 其他應(yīng)收款——個人社保費(fèi) 貸：銀行存款
2019-06-25 16:46:19
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-10-19 09:26:58
你好 企業(yè)先交社保后發(fā)工資 1.計提工資，社保 如何做分錄 計提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)收款——個人（社保） 貸，銀行存款等 2 計提工資 借，管理費(fèi)用等 貸，應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資 借，應(yīng)付職工薪酬 貸，其他應(yīng)付款——社保（個人） 貸，銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-11 10:19:28
1、計提工資、社保和公積金時:借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān))公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 一社保(公司負(fù)擔(dān))一公積金(公司負(fù)擔(dān))2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān))其他應(yīng)付款一社保 (個人負(fù)擔(dān)) 一公積金 (個人負(fù)擔(dān))應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個人所得稅貸:銀行存款
2018-12-27 12:47:07
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