?金豆豆? 追問

2021-12-22 11:10

老師一個小時前問的

?金豆豆? 追問

2021-12-22 11:12

老大就是我問您的第一個問題，在我們公司上社保公積金，但是不在我們公司發(fā)工資，我們公司只給老大承擔(dān)公司部分的社保和公積金，個人部分還是要有老大交到我們公司

森林老師 解答

2021-12-22 11:13

借管理費用-單位社保1000，貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000
借應(yīng)付職工薪酬-單位社保1000 其他應(yīng)收款-個人社保200（這個是要和老大要的錢，通過下面的科目收回來） 貸銀行存款
收到對方的錢，
借銀行200
貸其他應(yīng)收款-個人社保200-------- 這個是你們老大交回來的錢。

?金豆豆? 追問

2021-12-22 11:52

老師我們公司怎么計提社保公積金

森林老師 解答

2021-12-22 11:54

借管理費用-公積金單位，貸應(yīng)付職工薪酬-單位公積金

?金豆豆? 追問

2021-12-22 12:20

老師我們小紅在B公司上社保公積金，我發(fā)工資時的分錄怎么做

森林老師 解答

2021-12-22 12:28

同學(xué)你好，上面有回復(fù)，正常計提