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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-12-22 16:05

你好；   你掛應(yīng)收賬款即可。 比如借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ；     先暫估 ：借庫存商品-暫估入庫貸 銀行存款； 應(yīng)付賬款 。  

宣敏 追問

2021-12-22 16:09

之前項目人員并沒有告訴我還有成本發(fā)票沒回來，也沒有做暫估。比如9月份確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的，當(dāng)時分錄昨晚了?，F(xiàn)在12月又收到2張發(fā)票說是9月份已確認收入那個項目上的成本，我說現(xiàn)在收到的2張發(fā)票，當(dāng)時未做任何處理，現(xiàn)在收到發(fā)票，能做庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:15

你好；  現(xiàn)在做暫估處理即可 。 你是當(dāng)年的業(yè)務(wù)嘛  

宣敏 追問

2021-12-22 16:20

是的，當(dāng)年的業(yè)務(wù)，那我現(xiàn)在實際收到了發(fā)票，還要做成暫估入庫，再結(jié)轉(zhuǎn)嗎。不能直接做入庫，再成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？這樣做暫估的意義是什么？

meizi老師 解答

2021-12-22 16:31

你好；那就補做暫估 ； 銷售做結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可。 主要是要結(jié)轉(zhuǎn)成本呀。 你不 暫估你成本會負數(shù) 庫存的 

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你好，之前是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？?
2022-04-04 17:21:57
同學(xué)您好， 您是要損益結(jié)轉(zhuǎn)，還是自己轉(zhuǎn)
2021-09-26 11:45:30
你好。比如你銷售一個產(chǎn)品 你銷售出去收到的錢 做了收入 但是你這個產(chǎn)品有成本的 這個成本影響你的利潤 收入減去成本才是你的毛利潤
2021-09-19 10:26:26
您好，能否把信息說全？
2021-08-01 22:25:43
你好，你確認了收入，就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-07-12 12:32:49
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