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2武漢市如蜂達速運有限公司為增值稅一般納稅人,2021年6月1日至6月30日發(fā) 生如下業(yè)務(wù),請根據(jù)以下資料填寫表2,并寫出計算過程 表1 開票情況 應(yīng)稅項目 金額稅率稅額 增值稅專用發(fā)票 運輸服務(wù)國內(nèi)道路貨物運124000 輸服務(wù) 9%11160 增值稅專用發(fā)票 物流輔助服務(wù)物流輔助服 務(wù) 1360006%8160 增值稅普通發(fā)票 運輸服務(wù)國內(nèi)道路貨物運 輸服務(wù) 3940009%35460 增值稅電子普通發(fā)運輸服務(wù)國內(nèi)道路貨物運 票 輸服務(wù) 1351289%12161.52 增值稅電子普通發(fā)物流輔助服務(wù)物流輔助服 票 務(wù) 1074246%644544 增值稅電子普通發(fā)保險服務(wù)其他財產(chǎn)保險服300006%1800 增值稅電子普通發(fā)木制品包裝用木 3490013%4537 表2 1開具增值稅專用發(fā)票 銷售 應(yīng)納稅 9%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資 產(chǎn) 6%稅率 2開具其他發(fā)票 13%稅率的貨物及加工修理修配勞 9%稅率的服務(wù),不動產(chǎn)和無形資 6%率 3.按適用稅率計稅銷售額 3.1其中應(yīng)稅貨物銷售 4銷項稅顏合計 5進項稅 6當期應(yīng)補()稅
自覺的小松鼠
于2021-12-22 17:11 發(fā)布 ??1384次瀏覽
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黑眼圈老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師
2021-12-22 17:59
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