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你好，我上個(gè)月有一張材料發(fā)票，已經(jīng)入賬了，當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做認(rèn)證抵扣，這個(gè)月我把這張發(fā)票認(rèn)證抵扣了，請問上月未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的分錄我要做嗎？如果要做那又該怎么寫？上月購入材料發(fā)票分錄：借：原材料應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款

辜老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2021-12-23 11:58

借：原材料應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付賬款，是的，是這樣賬務(wù)處理的

Elynn 追問

2021-12-23 12:00

這個(gè)分錄我上個(gè)月已經(jīng)做了，那我上個(gè)月做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月要平掉它嗎？

辜老師解答

2021-12-23 13:41

你認(rèn)證抵扣了，就可以，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

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