月半彎 追問

2021-12-24 11:25

老師麻煩先幫我看下這個(gè)問題 這個(gè)比較著急~~

月半彎 追問

2021-12-24 11:30

15年12月固定資產(chǎn)有發(fā)生額，結(jié)賬的時(shí)漏了把12月的轉(zhuǎn)到16年。造成固定資產(chǎn)明細(xì)賬上缺少

meizi老師 解答

2021-12-24 11:35

你好； 已經(jīng)回復(fù)你了 。 你看看   

月半彎 追問

2021-12-24 11:44

老師，會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬這個(gè)問題，，15年12月固定資產(chǎn)有發(fā)生額，結(jié)賬的時(shí)漏了把12月的轉(zhuǎn)到16年。造成固定資產(chǎn)明細(xì)賬上缺少

meizi老師 解答

2021-12-24 11:46

 你好 ； 有發(fā)生額是什么情況。 意思有   固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)。 但是你沒有做固定資產(chǎn)和折舊的意思嗎  

月半彎 追問

2021-12-24 11:51

就是他15年12月固定資產(chǎn)有發(fā)生額，有登記三欄明細(xì)賬，可是在16年過賬的時(shí)候沒把15年12月的發(fā)生一起過賬到16年。漏了15年12月那一筆

月半彎 追問

2021-12-24 11:53

所以她后來的總賬和明細(xì)賬都是對(duì)不上的

meizi老師 解答

2021-12-24 11:57

你好；補(bǔ)做哈 。 重新去登錄在  現(xiàn)在或者是 重新去補(bǔ)做到  15年 去   

月半彎 追問

2021-12-24 12:01

15年的是做了，就是從16年年開始就漏了，那是要重新在她做的帳上劃？

月半彎 追問

2021-12-24 12:02

她不知道怎么計(jì)算的，過賬到16年把15年12月的漏了過來

meizi老師 解答

2021-12-24 12:24

你好  你之前的賬上  不要去劃了 。  你去 看看 他們的折舊明細(xì)表 里面  一般附件都有計(jì)算  明細(xì)的 

月半彎 追問

2021-12-24 12:27

對(duì)，我想不應(yīng)該在她的帳上改動(dòng)吧

meizi老師 解答

2021-12-24 12:28

你好；是的。不動(dòng)原來的賬務(wù)和登記 。 現(xiàn)在看能不能補(bǔ)登記在 你現(xiàn)在21年去 摘要描述清楚 

月半彎 追問

2021-12-24 13:11

老師，那分錄應(yīng)該怎么做~~

meizi老師 解答

2021-12-24 13:12

你好；  你這個(gè)是要補(bǔ)做折舊的話。  借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸 累計(jì)折舊   

月半彎 追問

2021-12-24 13:48

折舊？那固定資產(chǎn)要調(diào)整嗎？

meizi老師 解答

2021-12-24 14:02

 你好； 你固定資產(chǎn)不是正常做了嗎 。你只是發(fā)生的 折舊額沒有計(jì)提就補(bǔ)做計(jì)提即可。 除非你忘記做固定資產(chǎn) 分錄了 才會(huì)補(bǔ)做  

月半彎 追問

2021-12-24 14:37

那固定資產(chǎn)漏記的不用補(bǔ)？~~

meizi老師 解答

2021-12-24 14:43

你好；  1.如果漏做了固定資產(chǎn) 。補(bǔ)做固定資產(chǎn) 然后在補(bǔ)做折舊 2. 如果做了固定資產(chǎn) 沒喲折舊的； 就補(bǔ)做折舊即可。 看能實(shí)際情況靈活處理。