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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-12-24 12:53

你好 1.    如果無償要視同銷售服務的  2.   借 管理費用貸 其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 ； 按同期銀行貸款利率計算出利息 。根據利息  按6%繳納增值稅的  

熱情的方盒 追問

2021-12-24 13:07

為什么計入管理費用啊。借方其他應收款—某股東，貸銀行存款。這第一個分錄對嗎

meizi老師 解答

2021-12-24 13:10

你好； 你視同銷售 ；  你能收到款回來嗎      

熱情的方盒 追問

2021-12-24 13:12

可以收回來。無息的

meizi老師 解答

2021-12-24 13:14

 你好； 收回來的  是本金。 我說的是 繳納增值稅是利息部分哦 。你別理解錯誤了  

熱情的方盒 追問

2021-12-24 13:15

利息沒有

meizi老師 解答

2021-12-24 13:16

你好； 利息沒有  ；我說的無償 要視同銷售。  視同銷售服務 你利息本身就收不回來的。   借方做費用去    

熱情的方盒 追問

2021-12-24 13:19

嗯。好的。謝謝

meizi老師 解答

2021-12-24 13:23

 沒事的； 希望能幫到你

熱情的方盒 追問

2021-12-24 13:27

可以計入財務費用嗎？借方。

meizi老師 解答

2021-12-24 13:30

你好； 計入管理費用去。這個不是財務費用的  

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你好，加計抵減部分平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-11-26 10:54:06
營改增以后所有項目都是交了增值稅。
2022-10-12 21:44:43
你好 1.? ? 如果無償要視同銷售服務的? 2.? ?借 管理費用貸 其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅 ； 按同期銀行貸款利率計算出利息 。根據利息? 按6%繳納增值稅的??
2021-12-24 12:53:27
你好，銷售服務也要繳納增值稅，營改增以后服務不再繳納營業(yè)稅，而是增值稅。
2019-03-14 17:55:30
借應交稅費應交增值稅未交 營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款
2016-06-20 16:00:54
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