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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-02-23 15:28

結(jié)轉(zhuǎn)維修費收入成本 
借：主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本   50 
      貸：應(yīng)付職工薪酬             50 
計提工資 
借：管理費用-工資       20 
       貸：應(yīng)付職工薪酬  20 
發(fā)放工資 
借：應(yīng)付職工薪酬          20 
       貸：銀行存款          20 
那么這樣的話應(yīng)付職工薪酬下還是有50的余額，該怎么結(jié)平呢，謝謝

素衣清顏 追問

2017-02-23 15:48

我沒有同一個工資計入到2個地方啊，月末計提次月要支付的工資，計提借：管理費用--工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，月末結(jié)轉(zhuǎn)維修費收入，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，我現(xiàn)在非常糊涂了

宋生老師 解答

2017-02-23 15:21

你這個勞務(wù)成本就是收入的對應(yīng)成本啊 
借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬就可以了

宋生老師 解答

2017-02-23 15:32

你理解錯了，工資你要么計入管理費用 ，要么計入成本，不能同一個工資計入到2個地方。

宋生老師 解答

2017-02-23 15:50

所以說你做了2次應(yīng)付職工薪酬。工資要么計入費用 ，要么計入成本

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你這個勞務(wù)成本就是收入的對應(yīng)成本啊 借主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬就可以了
2017-02-23 15:21:55
你好！是的。借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-03-23 16:37:16
你好，你的分錄就是計提工資的分錄了。
2019-04-18 09:40:35
其實沒有太大區(qū)別。
2018-11-19 10:08:59
你好，車間人員工資記入生產(chǎn)成本
2019-10-14 10:27:04
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