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送心意

耀杰老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-25 10:55

交增值稅先計(jì)提后交，當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅說明計(jì)提的多了，實(shí)際交的少了。計(jì)提時(shí)應(yīng)交增值稅在貸方，交的時(shí)候，借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款。這種情況就是貸方應(yīng)交增值稅有剩余，我們要轉(zhuǎn)出。分錄為借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，同理可以推導(dǎo)當(dāng)月多交增值稅的處理情形。

NNN. 追問

2021-12-25 11:04

明白了，謝謝老師！

NNN. 追問

2021-12-25 11:05

老師，再請(qǐng)問下未交增值稅在貸方是表明有未交的稅嗎？

耀杰老師 解答

2021-12-25 11:08

是的，在貸方就說明有沒交的增值稅

NNN. 追問

2021-12-25 20:29

老師，答案選擇CD

NNN. 追問

2021-12-25 20:35

我算的資產(chǎn)處置損益=100-13-【400-400÷10×4-400÷10÷12×6】=133（萬元），影響利索總額=133+20=153（萬元），這么理解哪里不對(duì)。

耀杰老師 解答

2021-12-25 20:50

題目說的用了四年，折舊乘以4就可以，不用另外再減半年折舊

NNN. 追問

2021-12-25 20:59

為什么利潤(rùn)總額又要加半年折舊20呢？

耀杰老師 解答

2021-12-25 21:08

影響當(dāng)期利潤(rùn)的包當(dāng)年計(jì)提的半年折舊跟處置時(shí)的損益，處置時(shí)的賬面價(jià)值只計(jì)提4年的折舊就行

NNN. 追問

2021-12-25 21:14

意思就是4年折舊包含了那半年折舊吧。明白了，謝謝老師！

耀杰老師 解答

2021-12-25 21:21

不客氣，明白了就好

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相關(guān)問題討論
你屬于小規(guī)模納稅人，地稅的報(bào)表是季度申報(bào)（也就是4月15日前申報(bào)一季度的地稅附加稅、7月15日前申報(bào)二季度的地稅附加稅、10月15日前申報(bào)三季度的地稅附加稅；第二年1月15日前申報(bào)前一年第四季度的地稅附加稅） 從上圖表，你可能屬于一季度地稅報(bào)表未報(bào)，屬于補(bǔ)申報(bào)一季度的地稅附加稅報(bào)表
2017-06-10 19:05:10
你好，城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加免征，但是可能會(huì)有印花稅，個(gè)人所得稅等
2016-09-18 10:36:37
地方稅131200得交多少錢稅
2015-12-08 17:23:40
你好 我覺得契稅是向產(chǎn)權(quán)承受人征收的一種財(cái)產(chǎn)稅，這才是顯著的特點(diǎn)！
2020-03-09 08:15:08
1、營(yíng)業(yè)稅=服務(wù)業(yè)收入*稅率為5%（適合有服務(wù)業(yè)的企業(yè)）； 增值稅=商品銷售收入（不含稅）*3%（適合小規(guī)模納稅人）； 增值稅=商品銷售收入（不含稅）*17% - 進(jìn)貨金額（不含稅）*17%（適合一般納稅人）； 2、應(yīng)納城建稅=（應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅）*7%； 3、應(yīng)納教育費(fèi)附加=（應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅）*3%； 4、堤圍防護(hù)費(fèi)：營(yíng)業(yè)收入*0.1%（各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同，有些地方不征收）； 應(yīng)納地方教育費(fèi)附加=9應(yīng)納增值稅+營(yíng)業(yè)稅)*2%（（各地征收標(biāo)準(zhǔn)不同，有些地方不征收）
2016-12-22 15:28:12
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