思頓喬老師 解答

2021-12-25 15:01

您好。需要一個個地找出來

冰雪微微 追問

2021-12-25 16:08

因為之前接手時，應(yīng)收賬款都不對，數(shù)據(jù)都挺大的，也不對，我接手后，按大類分了3個大的明細(xì)，今年年中領(lǐng)導(dǎo)叫按分類明細(xì)掛正確收入，問題是接手時年初也不對，這兩年了都是按的大類掛賬的，應(yīng)收賬款沒一個對的上的，咋辦呀？

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:08

您好。一個月一個月去核對

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:09

假如您一次性沖銷。那么又不對上了

冰雪微微 追問

2021-12-25 16:13

問題是我一次性沖銷的話要有對應(yīng)的科目，比如我現(xiàn)在賬上應(yīng)收—合療慢病  借方是100萬，我要把這錯誤的借方數(shù)沖了，我貸方掛那個科目呢，我們這不牽扯增值稅。

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:16

您好。我不建議的。您可能覺得太麻煩了

冰雪微微 追問

2021-12-25 16:18

那我現(xiàn)在怎么做，錯誤的應(yīng)收賬款一直掛在賬上，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)虛增了好幾百萬，麻煩老師師幫我想想辦法

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:19

您好。需要一個月一個月的核對出來。一個個地沖銷

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:19

您想一刀切，那是不建議的

冰雪微微 追問

2021-12-25 16:23

那就算我把這兩年的應(yīng)收賬款一個個的沖了那我接手時的應(yīng)收賬款該怎么辦吆，前好多年的賬都不是我做的，我不可能把把以前的他們做的賬翻出來一一對沖，那是別人做的賬

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:24

要么就不做，要么就做好。做一半算怎么回事

思頓喬老師 解答

2021-12-25 16:24

領(lǐng)導(dǎo)很討厭您這種說法，別人做的。難道領(lǐng)導(dǎo)會不知道之前是誰做的帳么？不需要您提醒，領(lǐng)導(dǎo)也知道