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送心意

丁丁

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-26 17:48

同學(xué),你好!實(shí)務(wù)中我們有收到送貨單和入庫(kù)單,沒(méi)有收到相應(yīng)發(fā)票時(shí)才做暫估入賬,待發(fā)票收回時(shí)沖掉暫估,然后按照發(fā)票入賬;同學(xué)的問(wèn)題是沒(méi)有收到發(fā)票但是暫估沖掉了,為啥沖掉呢?是退貨了還是什么原因呢?

盈希 追問(wèn)

2021-12-26 18:18

有兩種情況,一是年末了暫估沒(méi)有收回發(fā)票是否要沖回暫估??二是我上個(gè)月暫估了1萬(wàn)商品,下個(gè)月收回了5000的商品,但是做暫估沖回時(shí)自動(dòng)出來(lái)藍(lán)單1萬(wàn)和紅單1萬(wàn),此時(shí)我還有5000的發(fā)票是沒(méi)有收到的,這個(gè)情況我需要如何處理呢?

丁丁 解答

2021-12-26 18:29

第一種情況:什么時(shí)候收回發(fā)票什么時(shí)候沖暫估,在企業(yè)所得稅匯算清繳前收回發(fā)票了,這筆暫估所對(duì)應(yīng)成本可以稅前列支,不過(guò)沒(méi)有收回,就不能稅前列支。
第二種情況:沖掉的1萬(wàn)這張憑證如果不能修改,又想保留另外5000的暫估,可以重新暫估5000

盈希 追問(wèn)

2021-12-26 18:43

我可以理解為:直接把自動(dòng)生成的1萬(wàn)藍(lán)單的金額改成5000,然后再重新暫估5000嗎??

丁丁 解答

2021-12-26 19:15

同學(xué)還沒(méi)有理解老師的意思:如果沖掉的那張憑證能直接修改成5000,且不影響后續(xù)任何操作就直接修改。如果不能直接修改,或者修改后影響后續(xù)操作,那么就不修改了,直接保留沖掉的10000這份憑證,然后再重新暫估5000的

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同學(xué),你好!實(shí)務(wù)中我們有收到送貨單和入庫(kù)單,沒(méi)有收到相應(yīng)發(fā)票時(shí)才做暫估入賬,待發(fā)票收回時(shí)沖掉暫估,然后按照發(fā)票入賬;同學(xué)的問(wèn)題是沒(méi)有收到發(fā)票但是暫估沖掉了,為啥沖掉呢?是退貨了還是什么原因呢?
2021-12-26 17:48:36
沒(méi)有收到發(fā)票,不建議暫估沖回。
2021-12-26 17:32:27
你原來(lái)是暫估的分錄是 借:原材料;貸應(yīng)付暫估 那么發(fā)票到了就要使用紅字沖,然后按發(fā)票上的數(shù)字做正確的分錄
2022-11-27 09:07:01
您好,也是在存貨核算生成憑證的地方生成憑證的。
2017-02-20 19:13:42
你這個(gè)就是不能夠刪除了,你歸檔的時(shí)候說(shuō)明就可以了
2019-11-12 21:49:19
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