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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2021-12-27 13:17

你好,能找到銀行流水對一下嗎?應(yīng)該是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:20

可是其他應(yīng)收款—備用金上 他們也掛了好幾百萬,我才想辦法消掉,要是再掛這個科目會更大

QQ老師 解答

2021-12-27 13:29

你好,你們有賬外收入,不可以用來沖這一塊兒

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:43

沒有,不過就是應(yīng)收賬款掛多了,我把它移到營業(yè)外支出去了,但都是在借方,就只有一筆今年人社局打過來的見習補貼,還有就沒有營業(yè)收入了。

QQ老師 解答

2021-12-27 13:48

你好,目前只能先掛著了。除非你有資金來平這塊兒。

冰雪微微 追問

2021-12-27 13:56

那我還是按原來的先掛其他應(yīng)付款上?

QQ老師 解答

2021-12-27 14:10

你好,是的,暫時沒有其他方法。

冰雪微微 追問

2021-12-27 14:16

好的,謝謝老師!

QQ老師 解答

2021-12-27 14:29

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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你好,按準則的規(guī)定,是不可以的,這要報表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細,調(diào)到其他應(yīng)收款項目 其他應(yīng)收款的貸方明細余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項目。
2022-01-24 19:35:44
你好,實際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好,資產(chǎn)負債表允許有負數(shù),當期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負數(shù),資產(chǎn)=負債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負數(shù)肯定是帳做錯了。應(yīng)收不可能是負數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應(yīng)付款項目里
2020-10-15 08:44:52
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