老師,前年前接手的賬,以前會(huì)計(jì)做的賬,銀行少付了240多萬,從07年開業(yè)到2016年換了2個(gè)會(huì)計(jì),都是手工賬,沒做銀行,從2017年到2019年又讓代賬公司給做的,銀行賬也是做的亂的沒法說,2020年我接手直接把這筆240多萬差額掛其他應(yīng)付款了,沒動(dòng)過,但是掛賬上,這個(gè)其他應(yīng)付款一直是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表也都能看出來,我要改的話怎么改?
冰雪微微
于2021-12-27 13:16 發(fā)布 ??1308次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2021-12-27 13:17
你好,能找到銀行流水對一下嗎?應(yīng)該是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款。
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你好,按準(zhǔn)則的規(guī)定,是不可以的,這要報(bào)表重分類,其他應(yīng)付款的借方明細(xì),調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目
其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額,調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
2022-01-24 19:35:44

你好,實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了,沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16

要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13

您好,資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù),當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù),也就是資產(chǎn)的減少,比如其他資產(chǎn)都沒有增加,而計(jì)提了折舊,這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù),資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益,如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯(cuò)了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù),應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方,多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46

您好
就填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里
2020-10-15 08:44:52
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