微信用戶 追問

2021-12-27 15:09

我要做借，應交稅費應交增值稅-轉出多交增值稅，貸增值稅留低稅額，要做這樣的分錄嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:11

你好，這個分錄可以不用做的。

微信用戶 追問

2021-12-27 15:59

這個分錄提現什么，，這個分錄我同事告訴我的

郭老師 解答

2021-12-27 16:00

你好，這兩個科目都沒有用，你要想做的話，把你的進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅就可以的。

微信用戶 追問

2021-12-27 18:52

進項稅和銷項稅分別轉出未交增值稅的分錄怎么做

郭老師 解答

2021-12-27 18:57

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

微信用戶 追問

2021-12-27 19:19

金額怎么帶進去

郭老師 解答

2021-12-27 19:22

借應交稅費應交增值稅銷項23296.88
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅23296.88
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2473876.33
貸應交稅費應交增值稅進項2473876.33

微信用戶 追問

2021-12-27 19:33

銷項稅23296.88
進項稅可抵扣243876.33
怎么帶入你給的那兩個分錄里

微信用戶 追問

2021-12-27 19:38

這兩個摘要，

郭老師 解答

2021-12-27 19:38

第一個結轉銷項
第二個結轉進項
都是看發(fā)生額

微信用戶 追問

2021-12-27 19:44

郭老師，看一下我的科目余額表，我安照你的做的

郭老師 解答

2021-12-27 19:57

借方余額表示留底
看你增值稅主表留底是這個吧