xxyy 追問

2021-12-27 15:25

那我還需要賬務處理嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:26

賬上正常做結轉成本，然后調增的不需要做。

xxyy 追問

2021-12-27 15:27

但是我賬上是借庫存商品貸應付賬款暫估，也沒有這筆業(yè)務，沒有真實的貨，也只是調增不做賬務處理是吧

郭老師 解答

2021-12-27 15:29

你好，這個應付賬款你們需要不需要支付？

xxyy 追問

2021-12-27 15:29

不需要支付

xxyy 追問

2021-12-27 15:30

沒有貨沒票沒錢出去就是這樣暫估了

郭老師 解答

2021-12-27 15:30

那需要調整的，沖你暫估的。

xxyy 追問

2021-12-27 15:30

那沖暫估之后賬上庫存就是負數(shù)了，

xxyy 追問

2021-12-27 15:31

我搞不懂，再把成本沖出來嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:35

成本也需要紅沖的借，應付賬款貸，庫存商品借庫存商品貸，以前年度損益調整。

xxyy 追問

2021-12-27 15:43

那我賬上就沒有成本了，只有收入，這樣合理嗎

郭老師 解答

2021-12-27 15:44

你好，你們虛開發(fā)票了是不是？

xxyy 追問

2021-12-27 15:49

也不算是.就是收入高，沒有那么多成本

xxyy 追問

2021-12-27 15:49

就又暫估了一筆虛的

郭老師 解答

2021-12-27 15:52

那你有成本，只不過是成本金額比較小。