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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-28 14:44

你好，你開的是普通發(fā)票嗎？如果季度45萬以內(nèi)的填寫在第十欄不含稅銷售額里面。

Cathy 追問

2021-12-28 14:56

這個算營業(yè)外收入吧

郭老師 解答

2021-12-28 14:58

好，這算固定資產(chǎn)清理啊。

Cathy 追問

2021-12-28 14:59

正常收入就超45萬了

Cathy 追問

2021-12-28 14:59

知道，收入是那個科目

郭老師 解答

2021-12-28 15:00

借銀行存款，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費，然后這個固定資產(chǎn)清理，就相當(dāng)于你現(xiàn)在不含稅銷售額。

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小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，先填入第7、8行，然后將減征的1%填入第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件，按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表，不填寫7、8行。
2019-09-12 14:45:11
小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn)，先填入第7、8行，然后將減征的1%填入第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”;如果符合小微企業(yè)優(yōu)惠條件，按照小微企業(yè)優(yōu)惠的填報方式填寫申報表，不填寫7、8行。
2020-08-09 00:02:21
小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)的申報步驟如下：1、確定處置的固定資產(chǎn)；2、確定處置時間；3、計算處置收入和處置成本；4、在企業(yè)所得稅申報表中填寫處置情況明細(xì)；5、根據(jù)相關(guān)發(fā)票，填寫稅控器中處置收入及處置成本；6、確認(rèn)本期應(yīng)納稅所得額；7、確認(rèn)本期應(yīng)繳稅款金額。拓展知識：小規(guī)模納稅人可以對處置固定資產(chǎn)后所得收入享受收入減半征收稅政策，即收入減去處置成本再乘以50%，即為應(yīng)納稅所得額。
2023-02-25 14:19:03
小規(guī)模納稅人銷售固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按照營改增的要求，在“對應(yīng)稅率”和“差額征稅”方式下進行申報。
2023-03-07 11:05:56
你好，你開的是普通發(fā)票嗎？如果季度45萬以內(nèi)的填寫在第十欄不含稅銷售額里面。
2021-12-28 14:44:46
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