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送心意

艾昵老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-28 20:07

同學(xué),你公司的情況,需要做兩步賬務(wù)處理:
首先是對(duì)現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行處理,通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目做,分錄為
借:清理
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
如果有清理變賣的殘值收入,則
借:存款
貸:清理
最后將固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到"營(yíng)業(yè)務(wù)外收/支"科目里去。

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