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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-29 09:48

你好，需要的借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-12-29 09:48

匯算清交你可以抵扣的，如果沒有調(diào)增調(diào)減的業(yè)務(wù)，不需要重復(fù)繳納。

zz 追問(wèn)

2021-12-29 09:53

如果需要調(diào)增或者調(diào)減，怎么做分錄了

郭老師 解答

2021-12-29 09:55

你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？如果是沒有發(fā)票的，這種不做賬務(wù)處理。

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你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計(jì)提呢？
2020-12-30 17:49:11
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整
2021-05-30 19:00:14
　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-06-01 14:28:36
借利潤(rùn)分配，貸應(yīng)交稅費(fèi)
2017-07-10 16:17:25
企業(yè)匯算清繳補(bǔ)交所得稅，是指企業(yè)在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計(jì)稅錯(cuò)誤，造成實(shí)際應(yīng)納稅款大于實(shí)際匯繳稅款時(shí)，或由于未按規(guī)定納稅而應(yīng)補(bǔ)交欠繳稅款等原因造成應(yīng)納稅款超出實(shí)際匯繳稅款，需補(bǔ)繳稅款的情況。其賬務(wù)處理則是先將補(bǔ)交的稅款計(jì)入未交稅金減免款項(xiàng)，隨后反計(jì)入已交稅金，最后進(jìn)行貸方結(jié)轉(zhuǎn)，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識(shí)：另一種賬務(wù)處理方式是將補(bǔ)繳的稅款計(jì)入增值稅應(yīng)稅項(xiàng)貸方，最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)繳清空，以及對(duì)應(yīng)入帳到企業(yè)應(yīng)交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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