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QQ老師

職稱： 中級會計師

2021-12-29 14:57

您好，是需要調(diào)平的，好核對應(yīng)交稅金的金額和已交稅金的金額。

Lili 追問

2021-12-29 15:11

老師如何核對，以前 都沒有沖過。

QQ老師 解答

2021-12-29 15:35

您好！把所有明細余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

Lili 追問

2021-12-29 15:42

老師是這樣的進項發(fā)票里包含出口退稅的金額，都放在未交增值稅里嗎？

QQ老師 解答

2021-12-29 15:43

你好，出口退稅你是先征后退嗎？沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎？

Lili 追問

2021-12-29 16:00

對的，是，我們進項的發(fā)票，直接給對方打款。然后再退稅。沒有記營業(yè)外收入。

QQ老師 解答

2021-12-29 16:02

你好，退稅的時候，你們怎么做的賬務(wù)處理？

Lili 追問

2021-12-29 16:15

老師您好，退稅的時候，我借銀行貸其他應(yīng)收款-出口退稅

QQ老師 解答

2021-12-29 16:19

你好！這樣的話就就轉(zhuǎn)入未交增值稅否則余額不平

Lili 追問

2021-12-29 16:21

老師您好，什么叫未交增值稅呢？以上這幾個科目我都轉(zhuǎn)到未交增值嗎？

QQ老師 解答

2021-12-29 16:32

您好，未交增值稅的話貸方代表是沒有交的，借方代表是有留底的。

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相關(guān)問題討論
您好，是需要調(diào)平的，好核對應(yīng)交稅金的金額和已交稅金的金額。
2021-12-29 14:57:56
理論需要結(jié)轉(zhuǎn)。 月末需要把你的進項、進項稅轉(zhuǎn)出、銷項一起進行結(jié)轉(zhuǎn)，這樣你才知道你要交多少稅
2019-01-02 13:11:00
結(jié)轉(zhuǎn)分錄上傳給你
2020-01-09 17:17:43
這個科目不用處理的啊
2017-12-05 16:04:44
你們紅沖了進項轉(zhuǎn)出是吧，就是允許抵扣的
2019-10-25 15:42:11
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