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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-12-29 14:55

同學你好
這個在明年原分錄負數(shù)紅沖然后按照收到的發(fā)票再做分錄就行

月半彎 追問

2021-12-29 15:12

那樣的話,差額利潤就會變成明年1月份的了,而不是今年12月的了
比如我出口鞋子10雙1萬元,成本當作10雙是8000元,那我在2021.12月中產(chǎn)生了利潤2000元
2022年1月收到發(fā)票后成本是8500,那我這低估了的成本500元就會變成1月的成本了
可是按所得稅來講,我2021.12月高估了成本500,應(yīng)交所稅額少算了500了

樸老師 解答

2021-12-29 15:20

同學你好
對的
這個只能在明年調(diào)整了

月半彎 追問

2021-12-29 16:22

稅務(wù)允許這樣調(diào)?~~

樸老師 解答

2021-12-29 16:34

同學你好
你收到發(fā)票的時候調(diào)整就行了
為啥不允許

月半彎 追問

2021-12-29 16:54

利潤是上年利潤啊
哎,這樣暫估商品種類很多,我確實覺得麻煩

樸老師 解答

2021-12-29 17:01

同學你好
這個暫估是上年暫估的
你今年收到發(fā)票調(diào)整跟去年沒關(guān)系呀

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你好,不可以的
2017-01-13 11:04:07
同學你好 就是和你出口發(fā)票一致的 就是你上面的中文名
2021-09-16 08:49:55
4月出口的貨物,不可能是五月購進的吧。對應(yīng)的進項肯定是17啊。
2018-05-15 19:43:27
1、收匯結(jié)匯和進項發(fā)票無關(guān) 2、沒有進項發(fā)票不可以退稅 3、沒有進項可以暫估成本,等發(fā)票到了再進行調(diào)整
2019-06-13 10:45:42
您好,應(yīng)該可信的。
2017-07-19 15:34:17
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