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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2021-12-29 23:06
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老師，咨詢個問題：我們從銀行存款中用備用金的形式轉(zhuǎn)出了10W到庫存現(xiàn)金，然后把這10W是支付給非公司的個人，因為沒有發(fā)票也沒有做賬憑據(jù)，所以金蝶系統(tǒng)中就一直沒做賬，但是庫存現(xiàn)金日報表上登記了支付明細，現(xiàn)在出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額（0）和總賬中庫存現(xiàn)金余額（10W）對不上，然后就找票來報銷了5W，目前出納庫存現(xiàn)金日記賬的余額（-5W）和總賬中庫存現(xiàn)金余額（5W）請問，是不是在最開始導(dǎo)出這10W的時候，出納的日報表就不應(yīng)該登記10W的支付記錄，這樣找票來沖賬的時候才能保證賬賬相符
答： 同學(xué)，你好，出納記的沒錯啊，只要有錢進出，她就記賬。 而會計賬，是需要發(fā)票或者其他憑據(jù)才能記賬。 當(dāng)收到發(fā)票的時候，是你會計記賬，出納不用記賬了。
我把銀行存款和庫存現(xiàn)金日記賬做成一張表，方便查看請老師幫忙審核各項目的摘要，對方科目是否正確，如果以上哪項有誤，請老師指出并給予糾正，謝謝！
答： 學(xué)員你好，收退款應(yīng)該對方科目為應(yīng)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
銀行存款里的錢提取到庫存現(xiàn)金里，那庫存現(xiàn)金日記賬里面要寫現(xiàn)收銀行存款嗎？
答： 你好，提備用金就可以的摘要
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
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