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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-26 20:27

怎么轉(zhuǎn)營業(yè)外支出和財(cái)務(wù)費(fèi)用,是款項(xiàng)已經(jīng)付了,暫估的材料發(fā)票沒法完全沖回來。假設(shè)我付了30000,回來了2900的發(fā)票,還有1000的發(fā)票不會(huì)回來了。

追問

2017-02-26 20:37

不是掛的預(yù)付,是暫估材料,先前的暫估分錄是    借:工程施工- 材料費(fèi)30000  貸:應(yīng)付賬款- 某某公司30000    
借:應(yīng)付賬款- 某某公司30000   貸:銀行存款30000    發(fā)票回來后沖暫估   借:工程施工- 材料費(fèi)-290000  貸:應(yīng)付賬款- 某某公司-29000  借:工程施工- 材料費(fèi)290000  貸:應(yīng)付賬款- 某某公司29000  
現(xiàn)在是還有暫估的1000沒法沖回,銀行也多付了一千,并且之前暫估時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)了成本。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 20:23

那只能先掛著了,如果確實(shí)想處理,那就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,或者轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 20:28

是啊,發(fā)票回不來,是不是剩下的這1000元掛在預(yù)付賬款上了。

王雁鳴老師 解答

2017-02-26 20:42

那也是掛在應(yīng)付賬款上了,不過是負(fù)數(shù),與我說的持在預(yù)付賬款上的性質(zhì)是一樣的,那這1000元也是要轉(zhuǎn)那兩個(gè)科目啊。否則您轉(zhuǎn)哪里呢?

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這屬于2部分內(nèi)容 1是你將業(yè)務(wù)承包給他 2是他向你購買材料 分開核算
2019-05-06 16:35:54
那只能先掛著了,如果確實(shí)想處理,那就轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出,或者轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣。
2017-02-26 20:23:47
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