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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 13:46

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)繳增值稅。

惠 追問(wèn)

2021-12-30 14:08

我發(fā)生預(yù)繳的時(shí)候就已經(jīng)做了這筆賬了，現(xiàn)在要怎么處理

郭老師 解答

2021-12-30 14:11

你好，預(yù)繳的時(shí)候應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-12-30 14:11

然后回來(lái)自己申報(bào)抵扣。

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。


在做我第一個(gè)寫(xiě)的那個(gè)分錄。

惠 追問(wèn)

2021-12-30 14:12

我預(yù)繳當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)了，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅了

郭老師 解答

2021-12-30 14:15

那你現(xiàn)在不要再結(jié)轉(zhuǎn)啦，你上面的全部分錄做嗎？你看一下，要么你自己寫(xiě)出完整的了，我看一下你做了沒(méi)有，缺了哪些。

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2020-07-02 14:17:46
用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
你好，一般預(yù)繳土地增值稅率是2%，公式＝（500000-13761.47）*2%
2022-04-15 07:57:56
你好！ 對(duì)的，你的理解很對(duì)。需要做的
2020-03-22 13:09:38
借，銷項(xiàng)100 貸 進(jìn)項(xiàng)60 未交增值稅40
2020-04-01 12:35:21
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