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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-30 15:03

你好，這個是這么計算的。20*2.5%

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:07

 如果去年匯算清繳有四萬多虧損，應(yīng)該怎么處理了

東老師 解答

2021-12-30 15:07

可以先彌補去年的虧損之后再計算所得稅。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:09

今年就可以彌補嗎，

東老師 解答

2021-12-30 15:09

對，你匯算清繳的時候就可以彌補。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:10

今年年底申報時嗎？具體應(yīng)該怎么操作，如果暫不彌補可以嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:10

這個在你申報所得稅的時候就會帶出來。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:12

老師：我還是沒弄明白，元月份申報時我應(yīng)該繳納5000元稅款，先繳納，然后匯算清繳怎么做？您能說詳細點嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:14

匯算清繳的時候，你就是填寫表格對賬的情況進行調(diào)縱橫挑選，然后決定是退稅還是交稅。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:14

老師：我想今年先交點所得稅，先不彌補，明年彌補可以嗎

東老師 解答

2021-12-30 15:15

這個彌補虧損是會自動帶出來的。

懵懂的啤酒 追問

2021-12-30 15:15

就在元月份把稅先交上，我有兩年虧損、今年我想交點稅

東老師 解答

2021-12-30 15:17

你今天想交稅，但是這個彌補虧損會自動帶出來的。

東老師 解答

2021-12-30 15:17

肯定是讓你先彌補虧損才可以。

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相關(guān)問題討論
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計算而來的
2018-01-25 11:01:54
你好！ 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。例1：甲公司從事家政服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為120人，資產(chǎn)總額為4000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為90萬元，當年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=90×25%×20%=4.5萬元，享受了18萬元的減免稅優(yōu)惠。例2：乙公司從事軟件設(shè)計服務(wù)，2019年度從業(yè)人數(shù)為200人，資產(chǎn)總額為5000萬元，企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為280萬元，當年度該公司應(yīng)繳納企業(yè)所得稅=100×25%×20%+（280-100）×50%×20%=23萬元，享受了47萬元的減免稅優(yōu)惠。
2019-10-31 22:45:59
利潤100萬以內(nèi)的稅率，2.5%。 減免的金額就用實際利潤乘以22.5%。
2021-11-29 09:13:40
你好，是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整增加額—納稅調(diào)整減少額，與收入沒有關(guān)系的
2018-04-09 08:59:01
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