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送心意

丁丁

職稱： 中級會計師

2021-12-30 15:08

同學(xué)，你好！如果確定對應(yīng)合同還沒發(fā)貨還沒確認(rèn)收入，掛著沒事。如果確定對應(yīng)合同已經(jīng)發(fā)貨并確認(rèn)了相關(guān)收入應(yīng)當(dāng)沖掉，即
借：預(yù)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷項稅額）

毛毛蟲 追問

2021-12-30 15:21

這個是舊帳，不知道為什么以前沒有處理，已經(jīng)和對方?jīng)]有實(shí)際業(yè)務(wù)了

毛毛蟲 追問

2021-12-30 16:14

我查了是當(dāng)時甲方付了174萬給我公司，然后那時的會計把進(jìn)賬單也做了一遍，把預(yù)收做成了384萬，然后月底銀行賬亂沖了其他應(yīng)付款的個人174萬，請問怎么處理

丁丁 解答

2021-12-30 17:03

同學(xué)，你好！銀行余額要始終保持正確的。同學(xué)最好把這個客戶的往來賬都梳理一下。做錯的憑證紅沖掉，然后補(bǔ)記一張正確做法的憑證。

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相關(guān)問題討論
你好，實(shí)際給人家提供了服務(wù)嘛，對方要發(fā)票嗎？
2022-03-30 10:47:00
同學(xué)你好，和其他往來款項是一樣的
2022-02-17 17:13:29
你好，如果確實(shí)沒有銷售掉的，沒有關(guān)系，如果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售了，那就要轉(zhuǎn)到收入里去
2021-08-16 17:23:45
你好，這個需要看后續(xù)是不是提供服務(wù)和貨物給對方，是做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，
2021-05-07 13:27:10
同學(xué)你好 說明客戶需求不是很大
2021-03-09 13:20:29
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