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送心意

丁丁

職稱中級會計(jì)師

2021-12-30 15:08

同學(xué),你好!如果確定對應(yīng)合同還沒發(fā)貨還沒確認(rèn)收入,掛著沒事。如果確定對應(yīng)合同已經(jīng)發(fā)貨并確認(rèn)了相關(guān)收入應(yīng)當(dāng)沖掉,即
借:預(yù)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)

毛毛蟲 追問

2021-12-30 15:21

這個是舊帳,不知道為什么以前沒有處理,已經(jīng)和對方?jīng)]有實(shí)際業(yè)務(wù)了

毛毛蟲 追問

2021-12-30 16:14

我查了是當(dāng)時甲方付了174萬給我公司,然后那時的會計(jì)把進(jìn)賬單也做了一遍,把預(yù)收做成了384萬,然后月底銀行賬亂沖了其他應(yīng)付款的個人174萬,請問怎么處理

丁丁 解答

2021-12-30 17:03

同學(xué),你好!銀行余額要始終保持正確的。同學(xué)最好把這個客戶的往來賬都梳理一下。做錯的憑證紅沖掉,然后補(bǔ)記一張正確做法的憑證。

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你好,實(shí)際給人家提供了服務(wù)嘛,對方要發(fā)票嗎?
2022-03-30 10:47:00
同學(xué)你好,和其他往來款項(xiàng)是一樣的
2022-02-17 17:13:29
你好,如果確實(shí)沒有銷售掉的,沒有關(guān)系,如果已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售了,那就要轉(zhuǎn)到收入里去
2021-08-16 17:23:45
你好,這個需要看后續(xù)是不是提供服務(wù)和貨物給對方,是做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
2021-05-07 13:27:10
同學(xué)你好 說明客戶需求不是很大
2021-03-09 13:20:29
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