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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 23:07

你好，您是那月開的發(fā)票，一般小規(guī)模是季度申報(bào)

冷飛 追問

2021-12-31 08:00

季度內(nèi)和季度外分別怎么處理

小惑老師 解答

2021-12-31 08:09

？就是你把季度銷售額做合計(jì)申報(bào)，您說季度外是什么意思？

冷飛 追問

2021-12-31 08:18

如果是上個(gè)季度的呢？

小惑老師 解答

2021-12-31 08:39

上個(gè)季度怎么了，你說完整一些

冷飛 追問

2021-12-31 09:02

上個(gè)季度確認(rèn)的收入，這個(gè)季度要開票，增值稅申報(bào)怎么調(diào)整？

小惑老師 解答

2021-12-31 09:29

您就把上季度銷售額做申報(bào)看你是45萬以內(nèi)填寫免稅第10欄次

冷飛 追問

2021-12-31 12:58

我的意思是上個(gè)季度沒開票就確認(rèn)收入了，這個(gè)季度開票不是還要申報(bào)收入嗎？這樣不是重復(fù)申報(bào)收入了嗎能怎么調(diào)整呢？

小惑老師 解答

2021-12-31 13:01

沒開票確認(rèn)收入，你做無票收入申報(bào)了嗎？

冷飛 追問

2021-12-31 14:27

是這樣的

冷飛 追問

2021-12-31 14:28

做無票收入申報(bào)了

小惑老師 解答

2021-12-31 15:00

那你本期無票收入做負(fù)數(shù)，有票做正數(shù)，這樣不能負(fù)擔(dān)

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相關(guān)問題討論
你好！是不含增值稅的了
2024-06-03 17:03:16
同學(xué)您好，交的，營(yíng)業(yè)外收入會(huì)影響應(yīng)納稅所得稅。 小規(guī)模納稅人免征增值稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2024-06-05 18:03:50
您好 小規(guī)模納稅人，增值稅發(fā)票收入是以不含稅收入確認(rèn)
2020-06-16 22:16:56
有沒有超過季度30萬，沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
您好！你是外購(gòu)商品還是自產(chǎn)商品？
2017-02-15 16:20:22
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