郭老師 解答

2021-12-31 15:38

是你的折舊和原值的差異嗎？

LiLi???? 追問(wèn)

2021-12-31 15:40

固定資產(chǎn)卡片原值是4099.51，但記賬憑證是4099.91，發(fā)票也是這個(gè)，很奇怪，該怎么調(diào)

郭老師 解答

2021-12-31 15:40

你好，需要調(diào)整的，要不你結(jié)賬的時(shí)候應(yīng)該做不行吧？

LiLi???? 追問(wèn)

2021-12-31 15:49

差異這么少，就0.36，卡片還要調(diào)整嗎？

郭老師 解答

2021-12-31 15:50

需要調(diào)整的，你根據(jù)卡片生成的固定資產(chǎn)補(bǔ)射。

LiLi???? 追問(wèn)

2021-12-31 15:51

我發(fā)票是4099.91，憑證沒(méi)錯(cuò)，就卡片差了0.36，是4099.51，我在金蝶K3怎么調(diào)卡片的原值呀？

郭老師 解答

2021-12-31 15:53

你看下里面有一個(gè)變更，固定資產(chǎn)卡片變更能修改嗎？調(diào)整我也沒(méi)做過(guò)，我只做過(guò)錄入員職和變更。