文竹 追問(wèn)

2022-01-01 16:01

老師好，我是軟件做帳，做相反的分錄？我全年是虧損的。所得稅不計(jì)入損益？收入–費(fèi)用=利潤(rùn)，那所得稅計(jì)入收入方？謝老師回復(fù)。

郭老師 解答

2022-01-01 16:08

所得稅做進(jìn)去
月末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益
你看你的所得稅費(fèi)用是不已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
所借本年利潤(rùn)
貸所得稅費(fèi)用

文竹 追問(wèn)

2022-01-01 17:02

也就是軟件月結(jié)本年利潤(rùn)時(shí)，會(huì)自動(dòng)將所得稅算進(jìn)去結(jié)轉(zhuǎn)，而我手動(dòng)做年度憑證結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，未將所得稅沒(méi)放進(jìn)去。是這樣理解嗎？

郭老師 解答

2022-01-01 17:13

對(duì)的
可以這么理解的

文竹 追問(wèn)

2022-01-01 17:25

謝謝老師，祝老師節(jié)日快樂(lè)

郭老師 解答

2022-01-01 17:51

不用客氣
元旦快樂(lè)
非常感謝