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送心意

萱萱老師

職稱： 中級會計師

2022-01-01 18:46

企業(yè)發(fā)生的下列支出中，在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時不得扣除的有（  ）。
A．為投資者支付的商業(yè)保險費
B．企業(yè)所得稅稅款
D．內(nèi)設(shè)營業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金

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你好同學(xué)，計算出來的是當(dāng)期所得稅。
2023-11-01 22:07:58
你好！ 我看一下
2020-03-29 18:35:49
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-11-22 14:18:23
①計算該企業(yè)研究開發(fā)費的納稅調(diào)整額；納稅調(diào)減=100*75%=75 ②利潤總額=9000%2B60-4000-（250-200）-（45-15）-4-5-600-150-500-20-10=3691 捐贈限額=3691*12%=442.92，納稅調(diào)增=10 計算該企捐贈支出的納稅調(diào)增=10 ③職工福利限額=1000*14%=140，納稅調(diào)增=160-140=20 職工教育限額=1000*8%=80，納稅調(diào)增=90-80=10 工會限額=1000*2%=20，不需要調(diào)整 廣告費限額=9000*15%=1350，不需要調(diào)整 財務(wù)費用納稅調(diào)增=100-1000*6%=40 業(yè)務(wù)招待費限額=9000*0.5%=45,50*60%=30，納稅調(diào)增=50-30=20 計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納稅所得額=3691-60%2B20%2B10%2B4%2B40%2B20-75%2B10=3660 ④計算該企業(yè)2021年度應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額=3660*25%=915
2022-06-21 22:53:33
同學(xué)你好 根據(jù)規(guī)定，企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額。而應(yīng)納稅所得額，是指企業(yè)各個納稅年度的收入總額，減去不征稅收入和免稅收入，再減去各項扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點特別提醒：應(yīng)納稅所得額并不是利潤表中的利潤總額哦，但兩者之間也有聯(lián)系。 應(yīng)納稅所得額基本公式有直接法和間接法，直接法等于收入總額減去不征稅收入，減去免稅收入和各項扣除，再減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損后的剩下金額；而間接法等于利潤總額（收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損）加上或者減去納稅調(diào)整額。
2022-05-18 12:15:49
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