耳又貝 追問

2022-01-03 14:33

簡單的處理 不設(shè)置過多科目下這樣做可以嗎

bullet 老師 解答

2022-01-03 14:40

同學(xué)你好，可以的，第一步，是你先算公司的凈利潤 ，先不管股東A和B的事情， 找到收入的把相關(guān)的成本和費(fèi)用減掉，就是本月當(dāng)期 的凈利潤 ，然后， 再去找股東相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，

耳又貝 追問

2022-01-03 14:44

問題就卡在1的這筆款上 領(lǐng)導(dǎo)的意思不算投入 因?yàn)槭撬I入時(shí)就先墊付給原店主的 他想從13項(xiàng)那轉(zhuǎn)回的60萬里扣出來 這么做可以嗎

耳又貝 追問

2022-01-03 14:46

線上店鋪 購買時(shí)原店主是有在經(jīng)營發(fā)貨的 只是貨款部分沒到賬 然后折現(xiàn)轉(zhuǎn)還給原店主

bullet 老師 解答

2022-01-03 14:53

同學(xué)你好，你做兩個(gè)版本，先做一個(gè)我們財(cái)務(wù)思路的數(shù)據(jù)出來，再做一個(gè)按你領(lǐng)導(dǎo)說的，把那筆不算投入的，在旁邊備注下，

耳又貝 追問

2022-01-03 15:02

紅框那里這樣做可以嗎  抽回了14萬 就虧損 然后懷疑我做錯(cuò)了~

bullet 老師 解答

2022-01-03 15:17

同學(xué)你好 ，這14萬的長投，你是收到了那里，是銀行，還是那個(gè)科目啊，

耳又貝 追問

2022-01-03 15:25

一開始是14購買店鋪進(jìn)了長期股權(quán)投資，后面從13項(xiàng)那轉(zhuǎn)回來的60萬里面扣下來

耳又貝 追問

2022-01-03 15:26

60萬是直接進(jìn)銀行卡，老板幫我看看這分錄對(duì)嗎

bullet 老師 解答

2022-01-03 15:31

同學(xué)你好，如果14萬不想按照長投體現(xiàn)，那就原分錄負(fù)數(shù)體現(xiàn)，比如原分錄：借方：長投14萬，貸方：銀行存款14萬，那你就把這個(gè)分錄用負(fù)數(shù)做一筆，沖掉，再重新做一筆，確定好的科目去掛帳，

耳又貝 追問

2022-01-03 15:35

如果這一筆從轉(zhuǎn)回的60萬里面扣下來 那就不能做主營收入 要怎么處理好呢

bullet 老師 解答

2022-01-03 15:58

同學(xué)你好，現(xiàn)在是要先確定下來，你長投的這個(gè)科目是原分錄沖銷，還是轉(zhuǎn)到其它科目里面去，
如果你要在轉(zhuǎn)回來的60萬元扣下來，那你收款的時(shí)候，也是要分開體現(xiàn)，46萬算是收的什么款的，14萬的是收的什么款，

耳又貝 追問

2022-01-03 16:02

原分錄沖銷，所以這14萬不能算進(jìn)營業(yè)收入里吧  因?yàn)橐婚_始也是墊付還給原店主

bullet 老師 解答

2022-01-03 16:07

同學(xué)你好 ，如果原分錄沖銷，那是代墊付的，等于是其他應(yīng)付科目的，要還給他的，是吧 ，

耳又貝 追問

2022-01-03 16:49

是的 所以我理解是不能算主收入

bullet 老師 解答

2022-01-03 16:51

同學(xué)你好 ，是的，那就不能算做收入了，

耳又貝 追問

2022-01-03 16:57

感謝老師耐心解答

bullet 老師 解答

2022-01-03 17:02

同學(xué)你好 ，不客氣，希望能幫你，