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笑笑老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-28 11:07

之前是12月份走的是借：管理費(fèi)用-工傷 貸：銀行存款 ，現(xiàn)在1月份收到是不是應(yīng)該借：銀行存款   藍(lán)字  貸：管理費(fèi)用-工傷  紅字  這樣寫對嗎？這個(gè)費(fèi)用跨年了，是不是還有其他處理方法？

冰凌一笑 追問

2017-02-28 13:03

按照我上面寫的會計(jì)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)完費(fèi)用，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系對不上啊差額就是工傷這個(gè)金額，請老師指教啊

笑笑老師 解答

2017-02-28 11:00

借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款

笑笑老師 解答

2017-02-28 11:25

這個(gè)跨年沒關(guān)系，金額小。

笑笑老師 解答

2017-02-28 13:06

怎么會不對呢。您的管理費(fèi)用有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款
2017-02-28 11:00:41
你好，是退回當(dāng)年的，還是之前年度繳納的？
2019-07-31 13:53:50
你好，是繳納的工傷保險(xiǎn)退回？
2019-09-05 09:39:20
你之前確認(rèn)收入了嗎
2019-09-24 16:49:54
你好，這個(gè)并不需要做賬。
2021-10-23 15:37:59
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