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送心意

佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2022-01-03 15:47

你好，計提了沒有扣款先不用處理

佟老師 解答

2022-01-03 15:48

已經(jīng)扣款了是否已做計提和扣款分錄

春花秋實 追問

2022-01-03 15:51

上月已經(jīng)做了計提交稅的分錄，這個月銀行對賬單上既有扣稅的，也有退稅，不知道怎么做分錄

佟老師 解答

2022-01-03 16:03

借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款

佟老師 解答

2022-01-03 16:04

退稅
借銀行存款
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

春花秋實 追問

2022-01-03 16:33

老師忘記跟您說了，上個月未交增值稅沒有計提，只計提了附加稅，但是扣稅都是一起扣的，退稅也是一起退的

佟老師 解答

2022-01-03 16:39

借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸未交增值稅
借未交增值稅
貸銀行存款

佟老師 解答

2022-01-03 16:39

退稅按照上面分錄做反方向分錄

春花秋實 追問

2022-01-03 17:01

老師我是這樣做的，您看可以嗎？扣稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 ，貸：銀行存款。退稅，借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

春花秋實 追問

2022-01-03 17:02

如果做這筆分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅  ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅  這樣又需要增加一個“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目是嗎？

佟老師 解答

2022-01-03 17:03

借：應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅 ，貸：銀行存款。
只做繳納附加稅嗎？那繳納增值稅嗎

佟老師 解答

2022-01-03 17:05

你們要是不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅
就直接做到未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
小規(guī)模之前稅率是3%的，現(xiàn)在是1%。
2021-06-30 10:49:19
不能疊加享受，只能選擇一個政策享受優(yōu)惠。祝你學(xué)習(xí)愉快
2015-10-13 18:50:15
你好? ? 1、國家對從事個體經(jīng)營的殘疾人，免除行政事業(yè)性收費(fèi)； 2、政府采購，在同等條件下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先購買殘疾人福利性單位的產(chǎn)品或者服務(wù)； 3、對申請從事個體經(jīng)營的殘疾人，有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)優(yōu)先核發(fā)營業(yè)執(zhí)照； 4、可以減征個人所得稅，具體幅度和期限，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并報同級人民代表大會常務(wù)委員會備案。 5.殘疾人軍人還可以享受2019.21號文件 有減免的政策的? ? 殘保金 和殘疾人的個稅社保都會有減免的?
2021-05-25 19:59:28
你好 你們這個潔凈媒 主要是涉及什么業(yè)務(wù) 這個看是否有優(yōu)惠政策
2020-07-20 16:47:58
你好，你們采購口罩沒啥優(yōu)惠政策的
2020-07-19 09:31:06
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